Perihal: Audit IT
Kepada Yang Terhormat
Direksi PT. PGN(Perusahaan Gas Negara)
Jalan Pemuda No. 56-58 Surabaya
Dengan Hormat,
IT adalah infrastruktur yang sangat penting bagi sebuah kegiatan bisnis yang didukung oleh layanan teknologi informasi seperti halnya di perusahaan-perusahaan yang memenuhi standart IT dengan baik. Sebagai pusat pemrosesan Pengelolahan data, IT harus dijaga agar selalu dapat memberikan layanan yang maksimal, terutama dalam aspek keamanan (security) dan ketersediaan (availability).
Tingkat layanan yang maksimal , khususnya dalam aspek keamanan (security) dan ketersediaan (availability) tersebut diatas dapat dicapai jika elemen-elemen sebuah IT, yaitu:
1. Fisik dan fasilitas IT
2. Infrastruktur , Aplikasi dan sistem informasi
3. Manajemen dan Operasional IT
4. Disaster Recovery Plan
Dirancang dan diterapkan sesuai dengan peraturan, standar dan best practice pembangunan dan operasional IT, seperti
Untuk membantu PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) memenuhi kewajibannya seperti diatur dalam peraturan tersebut diatas, bersama surat ini kami sampaikan proposal audit IT. Besar harapan kami, melalui proposal ini dapat terjalin kerjasama yang lebih baik.
Demikian proposal ini kami sampaikan, akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang akan diberikan kepada kami.
Hormat Kami,
Tim Audit Mahasiswa Stikom Surabaya
Lestanto Atmaji
Proposal Audit IT pada
PT. PGN (Perusahaan Gas Negara)
I. LATAR BELAKANG
IT adalah infrastruktur yang sangat penting bagi sebuah kegiatan bisnis. Sebagai pusat pemrosesan dan penyimpanan data bisnis, IT juga harus dijaga agar selalu dapat memberikan layanan yang maksimal terutama dalam aspek keamanan(security) dan ketersediaan(availability).
Tingkat layanan yang oPT.imal dan pasti,khususnya dalam aspek-aspek tersebut di atas dapat dicapai jika elemen-elemen sebuah IT , yaitu:
1. Fisik dan
2. Fasilitas IT
3. Infrastruktur IT
4. Aplikasi dan sistem informasi
5. Manajemen dan Operasional IT
6. Disaster Recovery Plan
II. TUJUAN
Pelaksanaan Audit IT PT. PGN (Perusahaan Gas Negara) dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan secara independen tentang IT PT. PGN (Perusahaan Gas Negara) kepada pihak manajemen.
2. Memberikan penilaian independen terhadap fisik, fasilitas, infrastruktur, manajemen dan kegiatan operasional IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) kepada pengguna IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) .
3. Untuk melengkapi Tugas Kelompok kami.
III. RUANG LINGKUP
Secara detail ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
No
|
Domain
|
Subdomain
|
1
|
Ruang IT
|
Ruang IT
|
2
|
Infrastrukture IT
|
Sistem Kelistrikan
Sistem Pengatur Udara
Sistem Pengkabelan
Sistem Pengamanan
|
3
|
Manajemen IT
|
Kuesioner tentang Infrastruktur IT dan Layanan IT
|
4
|
Operasional IT
|
Pengelolaan IT
Pemantauan IT
Pemeliharaan IT
Pengamanan IT
Perencanaan Kapasitas IT
|
IV. METODE KERJA
Penugasan Audit IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) akan dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode pemeriksaan,yaitu sebagai berikut :
1. Kaji ulang dan analisa kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi untuk ` memahami landasan operasional IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara).
2. Observasi/ survey dan wawancara untuk memahami pelaksanaan operasional dan kompetensi staff IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara).
3. Walkthrough dan testing untuk melihat secara langsung dan menguji elemen-elemen IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara).
V. JADWAL KERJA
Audit IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu lebih kurang 2(Dua) – 3(Tiga) minggu kerja dengan perincian jadwal kerja sebagai berikut:
No
|
Kegiatan
|
Waktu
|
1
|
Audit IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara)
· Kaji ulang dan analisa kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi
· Observasi/ survey dan wawancara
· Walkthrough dan testing
|
3 minggu kerja
|
2
|
Pembuatan dan Penyerahan Draft Laporan
|
3 hari kerja
|
3
|
Konfirmasi Temuan dan Exit Meeting
|
3 hari kerja
|
VI. KERAHASIAAN
PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) setuju untuk memberikan data,informasi dan dokumen yang lengkap dan benar pada PT. Audit TI Indonesia dalam rangka pelaksanaan penugasan jasa Audit IT PGN(Perusahaan Gas Negara) ini.Terkait dengan hal tersebut, PT. Audit TI Indonesia tidak bertanggung jawab atas ketidaklengkapan dan ketidakbenaran data dan informasi yang diberikan oleh PT. PGN(Perusahaan Gas Negara).
Data,informasi dan dokumen yang diperoleh PT. Audit TI Indonesia dari PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) dalam rangka pelaksanaan penugasan jasa Audit IT PGN(Perusahaan Gas Negara) ini bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan penugasan ini saja.
VII. PENUTUP
Demikian Kiranya proposal Audit IT PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) ini kami sampaikan.Kami nantikan kerjasama dengan PT. PGN(Perusahaan Gas Negara) agar dapat memberikan manfaat bagi kemajuan PT. PGN(Perusahaan Gas Negara).
Akhir kata,kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada kami
Hormat Kami Surabaya, 28 October 2011
Ketua Tim Audit Menyetujui,
Muchamad Alip Romdhoni Direksi PT. PGN(Perusahaan GasNegara)
1.Daftar Tim Auditor :
09.41010.0073
|
Lestanto Atmaji
|
09.41010.0107
|
Muchamad Alip Romdhoni
|
09.41010.0117
|
Suhendra Hermawan
|
09.41010.0120
|
Ahmad Romdhony
|
2.Audit Work Plan
Pekerjaannya
Apa saja
|
Auditor
|
Supervisor
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Ruang IT
Sistem Kelistrikan
Sistem Pengatur Udara
Sistem Pengkabelan
| ||||||
Sistem Pengamanan
Kuesioner tentang Infrastruktur IT dan Layanan IT
Pengelolaan IT
Pemantauan IT
| ||||||
Pemeliharaan IT
Pengamanan IT
Perencanaan Kapasitas IT
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar